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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开pg电子官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1．主要职能。
为全市困难职工提供生活医疗助学救助服务，同时承担职业介绍，职业技能培训的组织工作，及在职职工医疗互助保障行动窗口服务工作。
主要职责：鄂尔多斯市总工会职工服务中心直接面向全市职工群众和基层工会的服务窗口,是宣传党的路线方针政策，维护职工合法权益的重要阵地，为全市职工开展困难救助、法律援助、信访接待、就业服务、工会法人登记、心理疏导等各项服务。
我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.机构情况：本单位鄂尔多斯市总工会职工服务中心，为鄂尔多斯市总工会的二级预算单位，本机构内设财务部、医疗互助部、法人组织登记部，就业服务部，信访接待部，心理疏导部，法律援助部、困难帮扶部，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市总工会职工服务中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市总工会职工服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年鄂尔多斯市总工会职工服务中心全体干部积极干好本职工作，顺利完成了全年各项工作任务。认真参加各项学习任务，加强政治学习。认真组织人员干好工作，自觉加强锻炼。认真做好资金管理工作，落实基础工作。认真管理各项补贴，积极摸底财务统计，做好资金补贴发放工作。认真做好基层账务，自觉接受检查。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度收入、支出决算总计23.96万元。与年初预算相比，收、支总计各减少13.04万元，减少35.25%，变动原因：2022年新成立单位，人员变动比较多；我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。其中：
（一）收入决算总计23.96万元。包括：
1.本年收入决算合计23.96万元。与上年决算相比，增加23.96万元，增长100%，变动原因：2022年新成立单位。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此情况。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年新成立单位。
（二）支出决算总计23.96万元。包括：
1.本年支出决算合计23.96万元。与上年决算相比，增加23.96万元，增长100%，变动原因：2022年新成立单位。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度本年收入决算合计23.96万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入23.96万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度本年支出决算合计23.96万元，其中：
本年基本支出0.00万元，占0.00%；
本年项目支出23.96万元，占100.00%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计23.96万元，与年初预算相比，收、支总计各减少13.04万元，减少35.25%，变动原因：2022年新成立单位，人员变动较大。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算23.96万元。与年初预算37.00万元相比，完成年初预算的64.75%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为10.30万元，与年初预算相比减少7.70万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此情况。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此情况。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.00万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的57.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新成立单位，人员变动较多。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项支出。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为5.53万元，与年初预算相比减少1.47万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新成立单位，人员变动较多。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为8.12万元，与年初预算相比减少3.88万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的67.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新成立单位，人员变动较多。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，其中：
（一）人员经费0.00万元。主要包括：基本工资 0万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 0万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。
（二）公用经费0.00万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算23.96万元，其中：
（一）工资福利支出23.96万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.30 万元、公务员医疗补助缴费 0万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 8.12 万元、医疗费 5.53万元、其他工资福利支出 0 万元等。
（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费0 万元、差旅费 0万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费0 万元、专用燃料费0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无此情况。
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无此情况。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无此情况。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此情况。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此情况。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：无此情况；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：无此情况。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此情况。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此情况。其中：
城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度预算安排项目 1 个，实施项目 1个，完成项目 1 个，项目支出总金额23.96万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额23.96万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，共涉及资金23.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市总工会职工服务中心单位2022年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。职工保险缴纳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。全年预算数为37万元，执行数为23.96万元，完成预算的64.75%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位所预算项目都能按年初预算完成，年初绩效目标中缴纳保险的人数、及时率也全部达到。发现的主要问题及原因：目前未发现问题，今后将更加及时准确的为职工缴纳住房公积金、职业年金等各类保险。
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项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
财政拨款医疗、养老、公积金 |
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|
主管部门 |
鄂尔多斯市总工会（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市总工会职工服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
37.00 |
37.00 |
23.96 |
10 |
64.76 |
6.48 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
37.00 |
37.00 |
23.96 |
—— |
64.76 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障民生，社会保障各项待遇按时足额发放，激发保险功能，放大财政资金的投入效率和效果 |
2022年鄂尔多斯市总工会职工服务中心全年预算37.00万元，全年财政拨款收入为23.96万元，全部为项目支出，具体项目为：社会保障和就业支出10.30万元，卫生和健康支出5.53万元，住房保障支出8.12万元，全部用于在职职工社保医保及公积金的缴纳。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
保险等缴纳人数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
8 |
人 |
10 |
8 |
偏差原因为单位2022年新成立，人员变动。 |
|
质量指标 |
保险等缴纳保障率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
缴纳医疗保险及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
15 |
15 |
无 |
||
|
成本指标 |
社会保险补贴成本 |
正向 |
等于 |
37 |
23.96 |
万元 |
15 |
9.71 |
偏差原因为2022年单位新成立，人员有所变动。 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
正向 |
大于 |
0 |
0 |
无 |
5 |
0 |
无 |
|
|
社会效益 |
有利于促进机关事业单位深化改革 |
定性 |
大于 |
95 |
64.76 |
% |
5 |
0 |
偏差原因为2022年新成立单位，人员有变动。 |
||
|
生态效益 |
无 |
正向 |
大于 |
0 |
0 |
无 |
5 |
0 |
无 |
||
|
可持续影响 |
保障职工工资正常发放 |
定性 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
15 |
0 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
享受养老保险人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
99 |
100 |
% |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
59.19 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
以“财政拨款医疗、养老、公积金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 59.19 分，绩效评价结果为“合格”。项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。评价报告如下：
财政拨款医疗、养老、公积金
项目绩效自评报告
根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2022年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发〔2023〕19号）文件要求，鄂尔多斯市工人文化宫就2022年市本级预算安排的财政拨款医疗、养老、公积金项目支出认真的进行了绩效自评，现将自评情况报告如下。
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
9名编制内职工的医疗、养老、公积金单位所承担部分，其中：养老保险17万元，医疗保险8万元，公积金12万元，合计37万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：保障民生，社会保障各项待遇按时足额发放，激发保险功能，放大财政资金的投入效率和效果
绩效目标实际完成情况：2022年鄂尔多斯市总工会职工服务中心全年预算37.00万元，全年财政拨款收入为23.96万元，全部为项目支出，具体项目为：社会保障和就业支出10.30万元，卫生和健康支出5.53万元，住房保障支出8.12万元，全部用于在职职工社保医保及公积金的缴纳。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
复核绩效目标完成情况，各指标实际完成值，项目资金管理情况，后续工作计划，上传自评报告，对未完成绩效目标或偏离绩效目标的项目予以说明原因，并提出整改措施。便于了解全年预算的执行情况。按照“谁支出，谁自评”的原则，绩效自评结果应该做到内容完整，结果客观，同时对自评结果的真实性和准确性负责，同时通过绩效自评认真查找资金使用管理中的薄弱环节。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数37.00万元，其中：财政拨款37.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数37.00万元，其中：财政拨款37.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数23.96万元，其中：财政拨款23.96万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
鄂尔多斯市总工会职工服务中心2022年全年预算37万元，用于支付9名编制内职工的医疗、养老、公积金、职业年金、失业保险单位承担部分。实际支出23.96万元，完成总计划数的64.76%，原因为2022年单位新成立，人员变动较多。按照“谁支出，谁自评”的原则，绩效自评结果应该做到内容完整，结果客观，同时对自评结果的真实性和准确性负责，同时通过绩效自评认真查找资金使用管理中的薄弱环节。
（三）项目资金管理情况。
鄂尔多斯市总工会职工服务中心2022年全年预算37万元，用于支付9名编制内职工的医疗、养老、公积金、职业年金、失业保险单位承担部分。实际支出23.96万元，完成总计划数的64.76%，原因为2022年单位新成立，人员变动较多。按照“谁支出，谁自评”的原则，绩效自评结果应该做到内容完整，结果客观，同时对自评结果的真实性和准确性负责，同时通过绩效自评认真查找资金使用管理中的薄弱环节。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)保险等缴纳人数，目标值大于等于10人，实际完成8人，分值10，得分8。
2、质量指标
2)保险等缴纳保障率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)缴纳医疗保险及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。
4、成本指标
4)社会保险补贴成本，目标值等于37万元，实际完成23.96万元，分值15，得分9.71。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)无，目标值大于0无，实际完成0无，分值5，得分0。
6、社会效益
6)有利于促进机关事业单位深化改革，目标值大于95%，实际完成64.76%，分值5，得分0。
7、生态效益
7)无，目标值大于0无，实际完成0无，分值5，得分0。
8、可持续影响
8)保障职工工资正常发放，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值15，得分0。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)享受养老保险人员满意度，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分59.19分，等级为d。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
立项过程中存在有些指标考虑不周全，设置不合理，和实际实施过程中有偏差。
（二）资金管理使用存在问题
资金管理使用严格按照学院财务管理制度执行，目前没有发现问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
鄂尔多斯市总工会职工服务中心2023年全年预算42万元，用于支付9名编制内职工的医疗、养老、公积金、职业年金、失业保险单位承担部分，将继续保障在职职工的基础性社保缴纳工作。按照“谁支出，谁自评”的原则，绩效自评结果应该做到内容完整，结果客观，同时对自评结果的真实性和准确性负责，同时通过绩效自评认真查找资金使用管理中的薄弱环节。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开pg电子官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和pg电子官方的联系方式：
联系人：刘洋 联系电话：0477-8500094
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
